速达3000采购管理功能概览
- 采购订单为企业与供应商间的购销协议，类似于企业的订货合同。它记载了与供应商有关的订货日期、供应量、已收货量、不合格退货量以及是否终止执行等信息。通过统一管理供应商，企业能更有效地使用采购资金，规划采购计划，优化库存分配，从而显著降低采购风险。
- 到货单是企业确认货物到达及验收的凭据，同时也是从供应商获取采购发票的基础。当货物运抵时，在验收之后需填写此单据，记录货物单价、数量、供应商等信息。同时，该单据可用于办理入库手续，并为后续的采购付款或退货业务提供依据，但仅适用于处理与供应商之间的采购业务往来。此外，到货单可依据实际收货情况编制；如果没有订单，则可以直接根据到货的实际数据进行编制。
现金采购是企业常用的采购形式之一，指的是企业在采购时即刻向供应商支付货款，实现货款两清。所购商品需要办理入库手续，与赊购业务相同，并纳入仓库的存货核算体系进行管理。
采购退货是一种与常规采购流程相反的业务类型，指企业收货后，由于货物存在质量问题、规格不符等问题，将其退回给供应商的操作。在系统中，采购退货和收货业务一样，都需要参与商品成本核算。通过采购退货单，可以处理两种业务：一是退货款抵扣往来账款，二是直接退还现金。
暂估入库是指货物已经到达，但是发票等结算单据尚未收到的情况下，企业在月末对这批货物进行暂时入库处理的一种方式。实际操作中，需按照货物数量及暂估单价在月末登记入账并完成会计处理。下一会计期间收到结算单据后，应先冲销上月暂估的入库数量和金额，再按照正常流程重新办理入库并进行账务处理。对于已暂估入库的货物，可以根据发票到达情况选择全部或部分冲回处理。
分摊采购成本
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企业在采购过程中会产生运输、装卸、保险、包装、仓储、挑选等各类费用。为了合理地将这些费用分摊到商品成本中，本系统提供了采购费用分摊单据来进行操作处理。
发票管理
详细记录采购发票的接收与销售发票的开具情况，便于追踪单据的状态：已全开发票、未开发票或部分开发票。需要注意的是，一张发票可能关联多张单据，反之亦然。
采购管理主要负责处理采购相关的业务，通过编制采购单据来实现，包括采购订单、收货、付款及退货等操作。
